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这种多收钱的情况,可以不记入SALES里,要不你当月的SALES会OVERSTATED, 可以用米虫的方法,收钱的时候记到PREPAYMENT OR ACCRUAL, REFUND的时候用相同的ACCOUT冲掉.
如果一定要从SALES里走这,只能再CREAT AN INVOICE, 收钱的时候收到这个INVOICE下面,然后再做一个CREDIT MEMO REGARDING TO THE WRONG INVOICE, REFUND时再APPLY这个CREDIT MEMO. 因为有一阵没用过MYOB了,所以不能告诉你具体在哪个FUNCTION下做这些,你也可以打电话给MYOB询问0800 60 69 62,记得找到你的SERIAL #再打电话,
[ 本帖最后由 anniemily 于 2009-8-20 17:24 编辑 ] |
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